江门市中级人民法院

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    2016年度江门市中级人民法院预算公开
    来源:     时间: 2016.02.25

    2016年度江门市中级人民法院预算公开

     

     

    2016年江门市中级人民法院预算基本情况说明

     

    一、部门基本情况

    (一)部门机构设置、职能

    江门市中级人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,监督和指导基层法院的审判工作,接受上级法院的监督和指导,对江门市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,内设19个科室。

    (二)人员构成情况

    江门市中级人民法院共有编制203人,实有人数337人(含机关雇员56人,编外88人),离退休28人。

    (三)预算年度的主要工作任务

    依法独立行使审判权,监督和指导基层法院的审判工作,接受上级法院的监督和指导,对江门市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

    二、收入预算说明

    2016年部门收入预算6751万元,其中:公共财政预算收入6751万元,占100%。比2015年部门预算增长1639.76万元,主要原因是人员经费开支、信息化建设、厨房楼工程开支有所增加。

    三、支出预算说明

    (一)支出总体情况

    2016年部门支出预算6751万元,其中本年支出6751万元,占100%,包括:公共安全(类)支出6751万元,占100%。比2015年部门预算增长1639.76万元,主要原因是人员经费开支、信息化建设、厨房楼工程开支有所增加。

    (二)公共财政预算和基金预算支出情况

    2016年公共财政预算拨款安排的支出共6751万元。其中:

    基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)3651万元,其中工资福利支出2182万元,对个人和家庭补助661万元,一般商品和服务支出808万元。

    项目支出预算3100万元,主要支出项目有专项会议费30万,业务培训支出110万,办公设备购置110万,物业管理费70万,维修(护)费160万,公务用车运行维护92万,信息化建设及运维820万,文化建设经费50万,法官协会专项经费30,加建厨房楼工程610万,办案费446万,囚车购置35万,宣传费30万,后勤补充经费200万,物业外包服务287万,结对帮扶费用20万。

    四、“三公”经费预算说明

    2016年江门市中级人民法院用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计118万元。

    (一)因公出国(境)经费支出6万元。

    (二)公务用车购置费支出0万元。

    (三)公务用车运行维护费支出92万元。

    (四)公务接待费支出20万元。